诸葛生活网财务大写数字
10月31日财务会计填支票怎么写
- 10月31日财务会计填支票怎么写
- 1：月和日是个位的前面要加零。如：2006年5月8日要写成：贰零零陆年零伍月零捌日。2：10到19的数字也要注意：如：10要写成：壹拾零，16要写成：壹拾陆。3：数字要用甫甫颠晃郯浩奠彤订廓大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿
740770大写数字怎么写
- 740770大写数字怎么写
- 740770大写数字记数大写:七十四万零七百七十财务金额大写:柒拾肆万零柒佰柒拾元整
银行 存款单上阿拉伯数字为400.5元 大写为：肆佰圆伍角整 银行人员说不对应写为：肆佰零五角
- 银行存款单上阿拉伯数字为400.5元大写为：肆佰圆伍角整银行人员说不对应写为：肆佰零五角上面这张为银行不认可的错误写法，下面一张为银行说的写法，我想问专业财务人士或银行工作人员回答，上面这张写法真的不对吗？为什么？
- 如下：1、目前很少用上面那种写法了，尤其不单碃厕度丿道搽权敞护会用到“整或者正”；但也根据地区或者人员而定。2、下面银行的说法是正确的，涉及整数100、200的就写零，400.5 即肆佰零伍角例：325.4 叁佰貮拾伍圆肆角。
银行承兑汇票注意事项有哪些？
- 银行承兑汇票应注意事项 在企业往来货款的结算过程中，银行承兑汇票起着非常重要的作用。但在进行银行承兑汇票背书转让时，如果操作不当，将会对企业造成不必要的损失与麻烦，广大企业工作者应当了解银行承兑汇票背书转让时的几处要点： 一、银行承兑汇票背书 转让银行承兑汇票时，需在汇票背面或者粘单上“背书人签章”栏加盖转让单位的银行预留印鉴（财务专用章、法定代表人章）后，转让给客户； 二、 银行承兑汇票票面 收取银行承兑汇票时，首先应检查银行承兑汇票的票面是否整洁，数字是否清晰、书写是否工整及符合数字大写规则。 三、 背书人签章栏 其次我们再查看背书人签章的名称与前一个被背书人栏的名称是否一致（注：被背书人栏可不填写）如图01. 注：要求被背书人01填写的名称必须与背书人签章02的名称一致或者被背书人一栏空白不填写 四、粘单接纸骑缝的要求：银行承兑汇票背书转让原则上不受背书单位个数的限止，当转让须接纸时（因银行承兑汇票背面只有两个“背书人签章”栏，但在实际操作中，银行承兑汇票背书可能是三次以上，故持票人转让无处签章时，应加接粘单），接纸单位应在接纸处加盖本企业印鉴（财务专用章、法定代表人章），转让方为有效；粘单接纸骑缝处的印鉴字迹必须清晰不得涂改，如有字迹不清晰的须签章单位出具证明。 五、收款收据：收到银行承兑汇票时向付款方开具，转让时向收款方索取； 六、银行承兑汇票复印：银行承兑汇票背书后要进行正反面复印，作附件留底做帐； 七、银行承兑汇票“背书人签章”栏上方小格“被背书人”栏可不填写，这样可减少背书出错几率。“被背书人”一栏可由最后一手持票人贴现或者托收时统一填写。 八、公司要求尽量接收的是四大行（中行，工行，建行，农行）以及大型商业银行发行的票据，尽可能避免农村信用社发行的。 注：持票人称为背书人，受让人称为被背书人。 背书人与被背书人的关系 背书人是被背书人的债务人，被背书人是背书人的债权人。 被背书人是汇票的受让人，他有权取得背书人对票据的一切权利。表现为：(1)被背书人可以用自己的名义向付款人要求承兑、付款，也可以将汇票再经背书转让他人。(2)当汇票遭到拒付时，被背书人有权向其直接的背书人以及曾在汇票上签名的其他背书人直至出票人进行追索,直到得到兑付或付款。问题补充： 深圳 惠州 承兑买断 代打保证金 出租包装户 15999506060詹生
- 注意事项有哪些
求一份关于核算的实习报告………
- 同一个家园，互相扶持呀……..
- 关于在会计核算中心 的实习报告 实习目的： 对于在校学习差不多三年的我，可以说对会计几乎是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本我肯定会是无从下手。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。“实践是检验真理的唯一标准”只有把书本上的理论知识应用于实际操作中去，才能真正掌握这门知识。因此，作为一名会计专业的学生，我必须亲自动手去做，去实践。只有这样才能真正了解会计究竟是做什么的。 实习单位情况： 府谷县会计核算中心是府谷县财政局的下属单位，把本县的各个大小企事业单位的资金账务进行会计集中核算。本县的核算中心分为两个厅来核算所有本县的各个单位，每厅又分为几个小组进行工作，每组一名管理会计和一名记账会计，我所担任的是第五组的记账会计。 我的主要工作任务是：按单位分别建立帐簿体系，并针对单位性质选择合适的会计制度及财务制度；依法对以下经济业务事项进行会计核算：①款项的收付；②往来款项的发生和结算；③收入、支出的结算；④财务成果的计算和处理；⑤需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。最后及时编制财务会计报告。对于代理记帐形成的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料要建立档案，妥善保管。 实习主要过程 ： 实习刚开始，我对所在的工作环境初步认识了一下。带我的是一个年轻女会计记账员，我称呼她为霞姐。因为她也是刚从大学毕业的，出来工作也才几年，因此我们很快便聊得很熟了。我就是跟着她进行实习的。她向我详尽讲述了单位的业务范围、部门分工等情况。于这个实习从刚刚放假到单位实习都一直很期待，对于各种各样的情形不知道在脑子了幻想了多少遍。在学校里也进行过一些会计的帐务处理，但是只是对其中的部分程序进行模拟，没有实际操作的能力，与现实多少还是有些差距的。我接手的第一个业务就是给来报帐会计员开支票，霞姐拿出了公司的支票告诉我这就是银行现金支票，拿着这个可以直接到银行兑换现金，她还说支票和其他票据一样，出票日期必须使用中文大写，为了防止变造票据的出票日期，还有一些具体的写法。虽然我听的很认真以前也学过，但当时没有真实的票据摆在眼前，还真是不容易记住，平常我们写字总觉得写正中点好看，可大写金额栏却不行，一定要靠左写起字间也不能有空格，这样做是为了防止金额栏被人任意篡改。对于数字的书写也有严格要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的，更不能涂改挖补。最后把开好的支票存根贴在报帐的票据上作为原始凭证，等待下一步工作。经过一次错误我确定我记住了开支票的注意事项，保证再也忘不了，想要再忘了也很难了。 经过几天的学习，感觉实习并没我想象的那么难。或许是我刚去吧，刚开始几天一直都没有做什么很重要的事情，只是帮着霞姐开支票粘贴票据等整理些原始凭证之类的简单工作。可这与在学校里练习时粘贴凭证的方法不太一样。在学校里练习时，都是将所得到的原始凭证直接粘贴到自己所作的会计凭证的背面；而在这里，都是先将原始凭证按日期摆放在一起，将它们按顺序用固体胶棒粘贴到一张大的原始凭证汇总表上，霞姐告诉我这样贴才能使这些原始凭证粘的整齐又好看。许多东西并不是所想得那样一成不变，实际上，书本上的知识只是其中的一种，现实中所需要的会随着实际情况的变化而变化。 过了段时间霞姐就叫我先看她们以往在电脑上所制的会计凭证。要通过前面贴好支票存根的报帐原始凭证对应的在电脑上编制会计凭证，会计核算中心处理业务采用的是预算会计的核算方式，总以为凭着记忆里大学里学的理论对于区区编制凭证可以熟练掌握，也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录……余下全文
君必强的叁参叁是不是正规厂家生产的，有没有资质
- 君必强的叁参叁是不是正规厂家生产的，有没有资质
- 不是一个字。叁：下面是三横，叁念SAN，一声，中国汉字三的大写，古代时都写叁，在一些重要的地方，比如合同、财务记账时体现数字和款项时还必须写大写叁，避免笔画潦草误读误理解，三作为小写或者常用形式；参是多音字，念SHEN，一声，名词时读法，比如人参，党参等药用植物；或者CAN，一声，作为动词时大多读参，比如参加，参赛等等。。。古语中还读CEN，如成语参差不齐时窢敞促缎讵等存劝担滑读这个，意思为长短、高低不同，不整齐。。。
收条是收款人亲自签写。收条时间如果收款人提供不在场证明，该怎么办。
- 收条是收款人亲自签写。收条时间如果收款人提供不在场证明，该怎么办。
- 出 纳 出纳，顾名思义：出就是支出，纳就是收入。出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，也是一项重要的基础工作。作为一名出纳员，他的具体工作是： 一、办理现金收付和银行结算 （一）收款 1、销售或营业收入（经营收入） 出纳人员要根据业务部门审核签章的收款凭证（销售单、收费通知单）进行复核，然后办理收款。对于来源不明的款项应当拒绝收取，避免为违法违规活动提供方便。 收取现金时要辨别真假，对于假钞要立即更换（只有银行有权没收假币），过后发现假钞，要由出纳员自己赔偿。对于数额较多的现金收取，最好与交款人一同去银行直接存入，出纳员不要过手现金。 对于现金收入以及超过库存限额的现金，出纳员都要填写现金缴款单存入银行。现金缴款单的填写：（1）交款日期，是实际存款的当天，用阿拉伯数字填写。（2）收款单位名称，填写存款单位的全称。（3）开户银行账号，填写存款单位的账号。（4）款项来源，填写销售或营业收入客户名称。注意：一个付款单位填写一份现金缴款单，这样做的目的一是为了经济业务往来比较清楚，二是为了税务、中介机构查账方便。（5）金额大写要紧靠左边，小写最前一位要用人民币符号￥封住。（6）面值张数，按实际缴款面值张数金额填写，总合计金额等于上面的大小写金额 。现金缴款单填写完毕，连同需存的现金交银行的出纳员，盖章后的第一联拿回来，给付款人开具发票，并在提货单上盖章同意发货。 收取转账支票，出纳员要进行审核：（1）出票日期，是否大写、是否正确、是否远期或过期。（2）收款人，是否为本单位。（3）金额，大小写是否一致、正确。（4）用途，是否写明。（5）印章，是否盖好。（6）密码，是否填写。无误后要在支票背面进行背书。背书是票据法上的一种制度。我们是委托自己单位的开户银行到对方银行收款，就要做成委托收款背书。在被背书人栏里填写我们的开户银行名称；在背书人签章栏里盖上预留的印章并写上“委托收款”四个字；然后是背书日期，这时可写可不写的，如果写日期必须是支票到期前，不写日期视同到期前背书。 支票审核背书后，下一步就是填写进账单。进账单一式三联，填写时：（1）日期，是送交银行的日期，用阿拉伯数字填写。（2）出票人栏目的内容，全称：按支票上的印章单位填写；账号：按支票上标明的出票人账号填写；开户银行：按支票上标明的付款行名称填写。（3）收款人栏目的内容，全称、账号、开户银行按自己单位实际情况填写。（4）金额，应与支票大小写一致。（5）票据种类，填转支。（6）票据张数，填壹张。即1张支票填1份进账单，这样做的目的与现金缴款单目的是一样的。（7）票据号码，填支票后四位尾数。填写完进账单后，将支票连同进账单送交银行，银行盖章后将第1联回单退给我们，这时不能开发票、发货，必须等三天后，收到第3联才可开发票、发货。这样做是为了保证企业不受损失。因为对方有可能善意或恶意地给你签发空头支票、印鉴不符、错别字、密码错误的支票来拖延付款时间或者进行诈骗。 2、销售或营业以外的其他收款（非经营收入） 企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。 这些款项的收取也要根据会计签章的收款凭证进行收款，收款以后要给对方开具收据。如果对方是单位，有资金往来发票的开具资金往来发票（资金往来发票不能作为经营费用报销，只起证明收到款项的作用）；没有资金往来发票的，开具收据，交款人一定要在收据的交款人处签章。 （二）付款 1、购物、支付费用（经营支出） 出纳人员要根据会计人员审核签章的付款凭证进行复核： （1）合法性复核：①发票的真伪，主要……余下全文
请教一下这些多选的会计题。经验丰富的麻烦帮忙一下。谢谢。
- 1：67．下列各项，应通过“固定资产清理”科目核算的有（ ）。 1.盘亏的固定资产 2.出售的固定资产 3.报废的固定资产 4.毁损的固定资产 2：15. 下列应采用多栏式明细分类账的有（ ）。 1.库存商品 2.生产成本 3.材料采购 4.应付账款 5.管理费用 3：33. 关于结账，以下说法中正确的有（ ）。 1.总账账户应按月结出本月发生额和月末余额 2.现金日记账应按月结出本月发生额和月末余额 3.应收账款明细账应在每次记账后随时结出余额 4.年终应将所有总账账户结计全年发生额和年末余额 4：65. 填制原始凭证时，符合书写要求的是（ ）。 1.阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号 2.币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白 3.大写金额有分的，分字后面要写“整”或“正”字 4.汉字大写金额可以用简化字代替 5：41．下列各项中，属于会计档案的有（ ）。 1.银行对账单 2.银行存款余额调节表 3.会计档案保管清册 4.会计档案销毁清册 6：49. 负债类账户的记账规则有（ ）。 1.增加记借方 2.增加记贷方 3.减少记借方 4.减少记贷方 7：26. 关于原始凭证的填制，下列说法中正确的有（ ）。 1.原始凭证上填制的经济业务内容和数字必须真实可靠 2.原始凭证应在经济业务发生或完成时立即填制 3.外来原始凭证，必须盖有填制单位的公章 4.加盖了“作废”戳记的原始凭证，应连同其存根一起保管，不得撕毁 8：5. 计入产品成本的费用包括（ ）。 1.财务费用 2.制造费用 3.管理费用 4.直接人工费用 9：73. 下列各项中，构成应收账款入账价值的有（ ）。 1.销售商品的价款 2.增值税销项税额 3. 代购买方垫付的包装费 4.代购买方垫付的运杂费 10：22. 下列属于损益类科目的有（ ）。 1.制造费用 2.生产成本 3.主营业务成本 4.管理费用 11：14.属于备抵账户的有（ ）。 1.固定资产 2.营业成本 3.利润 4.累计折旧 5.利润分配 12：71. 下列各项，构成工业企业外购存货入账价值的有（ ）。 1.买价 2.运杂费 3.运输途中的合理损耗 4.入库前的挑选整理费 13：27. 下列各项中，属于原始凭证审核内容的有（ ）。 1.原始凭证的真实性 2.原始凭证的合法性 3.原始凭证的完整性 4.原始凭证的合理性 都是多选题。谢谢帮下忙。要正确的答案昂。
- 选的会计题。经验丰富的麻烦帮忙一下。谢
一道财经法规题，关于原始凭证，错误的是
- A 一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证B 自制原始凭证必须为有经办单位财务负责人或者其指定的人员签名或盖章C 支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明D 从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章答案选什么，为什么？还有，顺便问一下，财经法规中有什么是要求”签名并且盖章的“？我记得好像有，但忘了
- 一道财经法规题，关于原始凭证，错误的是：C 支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明原始凭证的填制必须符合下列要求： 1、原始凭证的各项内容，必须根据实际情况详尽地填写齐全，不得遗漏，以确保原始凭证所反映的经济业务真实可靠，符合实际。原始凭证的其本内容包括：原始凭证的名称、填制凭证的日期、接受凭证单位的名称、经济业务的主要内容、经济业务事项的计量单位、规格、数量、单价和金额、填制凭证单位和接受凭证单位的有关人员的签章、发票上应印有税务专用章、行政事业单位按规定收取费用时，就使用财政部门统一印刷的收据。 2、从外单位取得的原始凭必须盖有填制单位的公章。从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位负责人或其指定人员的签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。 3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证必须有验收证明。支付款项的原始凭证必须有收款单位和收款人的收款证明。 4、一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编写。作废时应当加盖“作废“戳记”，连同存根一起保存，不得撕毁。 5、二级企业核算单位中，发生销货退回时，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款的，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。 6、职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后，收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。 7、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。 8、原始凭证要用蓝色或黑色笔填写，文字、数字书写要规范。 9、原始凭证须根据经济业务执行情况或完成情况，按照规定时间及时填制，避免事后回忆填制造成差错，贻误工作。 10、原始凭证不得随意涂改、刮擦、挖补。若填写错误需要更正时，须划线更正，即将写错的文字或数字，用红线划掉，再将正确的数字或文字写在划线部分的上方，并加盖经手人印章。
